• Plt. Kabid Penjamin Mutu dan Pendayagunaan Hasil, Aldhino Anggorosesar memberikan pengarahan ringkasan hasil surveilans akreditasi :

Ketidaksesuaian Mayor

Ringkasan Ketidaksesuaian

Rencana Tindak Lanjut

1

Belum ada Prosedur atau Rekaman kegiatan pengomunikasian visi, misi, kebijakan, sasaran, PK 2018 dan PK 2019 belum ditandatangani

Membuat prosedur baru dan menyusulkan rekaman kegiatan. Menyusulkan PK yang telah ditandatangi oleh Es. 1 dan Es. 2

2

PM 1 belum ditandatangi secara lengkap

Memperbaiki PM 1 dan ditandatangani

Ketidaksesuaian Minor

No

Ringkasan Ketidaksesuaian

Rencana Tindak Lanjut

1

Struktur Organisasi belum ada di PM 1. Ruang Sekretariat KNAPPP P. SDPPPI belum ada

Memperbaiki PM 1. Menyediakan ruangan atau lemari khusus untuk urusan KNAPPP

2

Visi dan Misi belum mengerucut kepada tupoksi

Menelusuri riwayat Visi dan Misi / Mengubahnya

3

FR Logbook belum sesuai E-Logbook. FR Daftar Dokumen tidak berlaku belum diisi. Daftar Isi, Daftar Distribusi Dokumen, Amandemen dan Daftar Istilah belum ada

Menyesuaikan dan melengkapi FR (formulir) dan dokumen-dokumen termaksud

4

Laporan Audit Internal belum sesuai FR

Menuliskan kembali laporan sesuai FR

5

Dokumen tindakan perbaikan dan pencegahan belum sesuai FR Terkait

Menuliskan kembali dokumen sesuai FR

  • Setelah ditindaklanjut hasil ringkasan surveilans yang belum selesai dibuat tindak lanjutnya adalah :
  • Kaji Ulang Dokumen : Aturan Penomoran Dokumen
  • Penyiapan Pengesahan PK 2018 dan PK 2019
  • Perlengkapan Dokumen : Form Daftar Dokumen tidak berlaku, Daftar Isi, Daftar Distribusi Dokumen, Amandemen dan Daftar Istilah

Label
surveilans akreditasi